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2016年部门决算 |
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单位：中共寻乌县委宣传部 报送日期：2017年10月13日
单位负责人：赵春霞 经办人：赵丽珍 |
宣传部2016年部门决算
目 录
第一部分 宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 宣传部2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 宣传部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 宣传部概况
一、部门主要职能
中共寻乌县委宣传部是县委组成部门，主要职责是：一是根据市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划和提出宣传思想文教事业发展的指导方针；指导全县各级党委宣传部门的工作和宣教系统制定规章制度；协调全县宣教系统各部门之间的关系和步调。二是负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。三是负责指导、协调新闻、出版等部门的工作。掌握舆论导向，把握宣传基调；对县文化广播电影电视局的工作实施方针政策的指导。四是负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对县文化事业、县文联的工作实施方针政策的指导。五是宣传贯彻党的教育方针，政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作；对县教育局和全县各类学校的工作实施方针政策的指导。六是负责规划和部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动，配合县委组织部做好党员教育工作，组织编写党员教育材料，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。七是负责规划和部署全县社会宣传，如企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育宣传等。八是负责贯彻落实党中央对外宣传的方针、政策，研究制订全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。九是按照规定管理宣教口的干部，指导宣教口领导班子的建设；对乡(镇)宣传委员的任免提出意见；对宣教口的干部实行定期培训；协助县委做好宣教口各单位干部管理考察工作；联系县直宣教口知识分子，配合有关部门做好知识分子的工作；主管全县企业(含企业管理事业单位)政工干部的职称评定工作。十是负责网络宣传舆论的监督管理工作。十一是承办县委机关报——《寻乌手机报》、负责《寻乌新闻网》的动作管理。十二是完成县委交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。县委宣传部共有编制22个，目前，实际在职人数21人，其中正式在编在岗15人，中宣部挂职1人，单位聘用人员3人，借用人员1人，见习生1人。
第二部分 宣传部2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计956.4万元；本年收入合计956.4万元，上年收入合计482.66万元,较上年增长98.15%。主要原因是：新增中宣部扶持项目综合文化服务中心。
本部门2016年度支出总计956.4万元，其中本年支出合计933.7万元，较上年增长93.45%；年末结转和结余22.74万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为320.67万元，决算数为956.4万元，完成年初预算的298.25%，主要原因是：新增了中宣部扶持项目综合文化服务中心。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为306.24万元，决算数为370.66万元，完成年初预算的100.11%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为540.7万元，原因是新增了中宣部扶持项目综合文化服务中心。住房保障支出年初预算数为9.67万元，决算数为3.3万元，完成年初预算的34.13%，原因是财政负担比例改变。
按经济分类科目分：工资福利支出140.16万元，较上年增长34.67 %，主要原因是：工资增涨；商品和服务支出768.44万元，较上年下降104.5%，主要原因是：履行八项规定，节约运行成本；对个人和家庭补助支出6.06万元，较上年增长127.82%，主要原因是：工资增长调整。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出768.44万元，比2015年减少392.84万元，降低104.5%。主要原因是：履行八项规定，节约运行成本。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数为16.48万元，完成预算的53.16%，决算数较上年增长18.21%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为8.66万元，完成预算的57.73%，决算数较上年增长45.63 %。主要原因是：中央省市媒体来寻采访接待共100批次，700人。
（二）公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为7.82万元，完成预算的48.88%，决算数较上年增长56.4%。主要原因是：采访业务增多加大了车辆使用次数。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额45.22万元，其中：政府采购货物支出45.22万元,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额45.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额45.22万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门没有车辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门未组织2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
八、 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 宣传部2016年部门决算表
（详见附表）
 附件：中共寻乌县委宣传部.XLS |