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2016年部门决算 |
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单位公章：中共寻乌县委 寻乌县人民政府接待办公室 报送日期：2017年10月12日
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单位负责人（签章）：何红梅
经办人（签章）；刘放
接待办2016年部门决算
目 录
第一部分 接待办概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 接待办2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 接待办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 接待办概况
一、部门主要职能
1．接待县（市、区）以上党委、人大、政府、政协、纪委领导；接待县（市、区）武装部，市（区）以上军分区领导；接待县（市、区）以上相关部委局领导；接待县委、县政府邀请来我县进行公务活动的外商、专家、学者和知名人士等；接待县（市、区）以上党委、人大、政府、政协派出的检查组、调查组、视察组、考察组；完成县委、县政府主要领导和分管接待工作领导交办的其他接待任务。
2．会同有关部门制定接待方案和做好接待活动的安排。
3．负责接待经费的管理，合理使用经费。
4．负责接待信息的收集、反馈工作。负责接待制度的贯彻落实。在接待中收集各种信息，加强与接待对象的联系，向客人介绍寻乌、宣传寻乌，扩大寻乌的知名度。
5．承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为接待办。
第二部分 接待办2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计577.43万元，其中上年结转和结余99.5万元，较上年增长100%；本年收入合计477.93万元，较上年下降16.72%，主要原因是：财政拨款减少。
本部门2016年度支出总计577.43万元，其中本年支出合计482.41万元，较上年下降15.9%，主要原因是：商品和服务支出减少；年末结转和结余95.03万元，较上年增长100 %。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为267.68万元，决算数为482.41万元，完成年初预算的180%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为264.5万元，决算数为481.41万元，完成年初预算的183%。公积金年初预算数为3.18万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的29%。
按经济分类科目分：工资福利支出30.65万元，较上年下降5.2%，主要原因是：人员调出1人；商品和服务支出443.94万元，较上年下降17.54%，主要原因是：一是公车改革，减少了公务用车经费。二是减少了其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出7.35 万元，较上年增长164%，主要原因是：生活补贴增多。其他资本性支出0.47万元，较上年增长6.82%。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出443.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少94.45万元，降低17.54%。主要原因是：一是公车改革，减少了公务用车经费。二是减少了其他商品和服务支出。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为420万元，决算数为416.47万元，完成预算的99.16%，决算数较上年下降0.46%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为420万元，决算数为416.47万元，完成预算的99.16%，决算数较上年下降0.46%，国内公务接待批次（个）：372批，国内公务接待人次（人）：5416人。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0.47万元。其中：政府采购货物支出0.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门无车辆。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我部门未组织2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评
八、 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 接待办2016年部门决算表
（详见附表）
 附件：接待办2016年部门决算表.XLS |