2016年部门决算
单位公章：
报送日期：2017年10月16日
单位负责人：黄卫东
财务负责人：黄卫东 经办人：陈坚
寻乌县人大常委会办公室部门2016年部门决算
目 录
第一部分 寻乌县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 寻乌县人大常委会办公室部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 寻乌县人大常委会办公室部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 寻乌县人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职能
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。
4、负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。
5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。
6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。
7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：编制人数20人，其中：行政编制17人，全额补助事业编制3人。实有人数59人，其中：在职人数35人，包括行政人员34人、临时人员1人；退休人员24人。
第二部分 寻乌县人大常委会办公室部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计 517.44 万元，较上年增长2.71%；主要原因是：2016年干部职工工资调标。
本部门2016年度支出总计517.44万元，其中本年支出合计492.43万元，较上年增长5.77 %，主要原因是：2016年干部职工工资调标；年末结转和结余 25.01万元，较上年增长100%。主要原因：公用经费支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为503.8万元，决算数为492.43万元，完成年初预算的102.7%，主要原因是：2016年干部职工工资调标。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 356.04万元，决算数为377.26万元，完成年初预算的106%；社会保障和就业支出年初预算数为105.37万元，决算数为107.42万元，完成年初预算的101.95%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 14.81万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为 7.94万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的97.61%.
按经济分类科目分：工资福利支出262.74万元，较上年下降10.02 %，主要原因是：人员变动；商品和服务支出89.46万元，较上年增长25.49 %，主要原因是：换届选举工作；对个人和家庭补助支出119.48万元，较上年增长15.26 %，主要原因是：增加工资;其他资本性支出20.76万元。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出89.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加38.17万元，增长74.42%。主要原因是：主要原因2016年县乡换届选举。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为10.87万元，完成预算的33.97 %，决算数较上年下降58.76 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为3.1万元，完成预算的38.75 %，决算数较上年增长179.28 %。主要原因是：招商引资等工作，年度接待批次29批，接待人次265人。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为7.77万元，完成预算的32.38 %，决算数较上年下降69.23 %。主要原因是：2016年公务用车改革。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采购货物支出15.18万元，授予中小企业合同金额15.18万元。占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额15.18万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位无价值50万元以上通用的设备,无价值100万元以上通用的设备。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金20.25万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“寻乌县第十七届人大七次会议”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出20.25万元。从监控情况来看，该项目自2016年3月1日开始至3月3日完成，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。此次项目评价一是严格按照国家法律法规进行开展，二是采取调查、核实、问卷了解本次大会的筹备及秘书组、组织组、后勤组、医保组等的安排部署情况能否做到周密到位，准确不误为主要内容，三是根据县委点评是否能按大会的各项日程、议程顺利进行并圆满结束为标准。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20.25万元。从评价情况来看，项目开支按照财务制度流程申报项目款计划申请书，资金下达到机关后严格按照审批程序审批，开支情况在全机关干部职工会上通报，款项的支付均严格遵守财务规章制度，专款专用，确保资金的使用效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在本级部门决算中试点公开寻乌县第十七届人大七次会议项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，寻乌县第十七届人大七次会议项目自评得分为96 分。发现的主要问题及原因：县级人民代表大会是法定召开的会议，为将大会进一步开好开成功，一是必须做好项目的前期和规划申报工作，应将支出纳入财政预算，确保经费的按时到位和项目的高效正常运转，二是农民代表出席会议的误工补助和差旅费补助标准需要关心与提高，三是大会的各项组织管理有待进一步总结和完善。
附《项目支出绩效自评表》。
八、 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 寻乌县人大常委会办公室部门2016年部门决算表
（详见附表）
 附件：附：寻乌县人大常委会办公室2016年度部门决算表.XLS |