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附件2: |
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2016年部门决算 |
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（公开格式） |
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民营企业管理局部门2016年部门决算
目 录
第一部分 民营企业管理局部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 民营企业管理局部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 民营企业管理局部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 民营企业管理局部门概况
一、部门主要职能
1、负责指导和推进以技术支持,管理咨询,信息服务,创业指导,人才培训与交流等主要内容的社会服务体糸建设,为民营企业获得政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息提供服务，负责非国有企业人员专业职称的申报工作。
2、组织民营（非公）企业开展对外合作和交流，不断提高民营企业经营运作水平；指导民营企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作。
3、负责监督、管理全县手工业合作联社集体资产，做好二轻集体企业改制后遗留问题的协调处理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括：编制人数11人，其中：全额补助事业编制11人。实有人数20人，其中：在职人数12人，包括全额拨款事业单位人员11人，聘用人员1人；退休8人。遗属人员1人。
第二部分 民营企业管理局部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计129.84万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计129.84万元，较上年增长29.25%，主要原因是：增加了中小企业服务及招商引资支出。财政拨入支持中小企业发展和管理支出（小微信贷通财政保证金）共计609万元。
本部门2016年度支出总计129.84万元，其中本年支出合计129.1万元，较上年增长28.51%，主要原因是：增加了中小企业服务及招商引资支出。财政拨入支持中小企业发展和管理支出（小微信贷通财政保证金）共计609万元；年末结转和结余0.74万元，较上年增长 0 %，主要原因是：没调整。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 104.03万元，决算数为129.84万元，完成年初预算的1.25%，主要原因是：增加了中小企业服务及招商引资支出。财政拨入支持中小企业发展和管理支出（小微信贷通财政保证金）共计609万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 6.95 万元，决算数为5.4万元，完成年初预算的77.7 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %；……。
按经济分类科目分：工资福利支出38.65万元，较上年下降0.08%，主要原因是：无调整；商品和服务支出61.30万元，较上年增长 737.43 %，主要原因是：增加了专用材料费50万元以及其他商品和服务支出5.4万元，但其余机关运行费较2015年相比均有所减少；对个人和家庭补助支出27.16万元，较上年增长6.68%，主要原因是：无调整。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出61.30万元，比2015 年增加54万元，增长739.73%。主要原因是：增加了专用材料费50万元以及其他商品和服务支出5.4万元，但其余机关运行费较2015年相比均有所减少。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.3万元，完成预算的100%，决算数较上年下降13.16%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降 13.16 %。国内公务招待人次为321人，66个批次。主要原因是：严格执行中央八项规定精神要求，控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的 100 %。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
七、 预算绩效管理工作开展情况说明
未开展绩效评价
八、 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 民营企业管理局部门2016年部门决算表
（详见附表）
 附件：附件1.xls |